Инструкция по работе с 1С - Создание заказа на приобретение (утверждение)

УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

Заказ на приобретение является частью Финансового планирования. По итогам недели введенные в систему Заказы на приобретения рассматриваются в рамках Финансового планирования.

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

После того, как заказ на приобретение сформирован сотрудником и переведен в статус "Подготовлен" в системе автоматически формируется ЗРС в адрес ответственного за указанное в заказе на приобретение Подразделение руководителя.

На рабочем столе КСУ открываем созданную заявку сотрудника.

Изучив заявку, Руководитель принимает решение одобрить или не одобрить данный заказ.

В случает отказа нажимаем кнопку «Не одобрено», в данном случает прикрепленный заказ на приобретение автоматически поменяет статус на «Отклонен руководителем» и сотруднику придет уведомление.

В случает одобрения нажимаем кнопку «Одобрено», заявка автоматически перейдет дальше на утверждение вышестоящего Заместителя. Заместитель изучает заявку и принимает решение одобрить или не одобрить.

В случает отказа нажимаем кнопку «Не одобрено», в данном случает прикрепленный заказ на приобретение автоматически поменяет статус на «Отклонен руководителем» и сотруднику придет уведомление.

В случае одобрения нажимаем кнопку «Одобрено», прикрепленный заказ автоматически поменяет статус на «Утвержден руководителем» и сотруднику придет уведомления.

Исключением являются заказы на приобретение, созданные из Фонда «02 ФОНД ПРЯМЫХ ЗАТРАТ» стоимостью менее 10 000,00 руб. Данные заявки проходят только через Руководителя.

Все созданные заказы на приобретение можно посмотреть в меню Финансовое планирование – Заказы на приобретение

В меню отборы можно настроить необходимые Вам фильтры

С инструкцией по работе в базе 1С - Создание заказа на приобретение (утверждение), Вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: Файл:1С УНФ (КСУ) - Заказ на приобретение (утверждение) 10.04.2023.docx